EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO | | | | | | |
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | | | | | | |
(En Balboas) | | | | | | |
DETALLE | PRESUPUESTO | | | COMPROMISOS EJECUTADO | SALDO POR ASIGNAR A LA FECHA | VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS PRESUPUESTO MODI. (6)=(4/2)*100 |
| LEY | MODIFICADO | ASIGNADO | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5)=(2)-(3) | |
FUNCIONAMIENTO | 1,939,718 | 1,874,231 | 449,972 | 372,288 | 1,424,259 | 20% |
SERVICIOS PERSONALES | 1,412,126 | 1,401,326 | 229,782 | 202,592 | 1,171,544 | 14% |
PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,133,760 | 1,125,960 | 181,160 | 170,300 | 944,800 | 15% |
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 54,000 | 52,500 | 7,500 | 6,000 | 45,000 | 11% |
XIII MES | 31,350 | 31,327 | 10,427 | 9,367 | 20,900 | 30% |
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 153,281 | 149,458 | 21,725 | 10,903 | 127,733 | 7% |
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 17,546 | 17,546 | 2,926 | 1,290 | 14,620 | 7% |
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 18,680 | 18,418 | 2,850 | 1,869 | 15,568 | 10% |
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 3,509 | 3,509 | 586 | 257 | 2,923 | 7% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 472,457 | 421,480 | 197,561 | 160,895 | 223,919 | 38% |
MATERIALES Y SUMINISTROS | 54,867 | 51,157 | 22,629 | 8,801 | 28,528 | 17% |
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0% |